2019年湘东中学预算表及公开

目    录

第一部分  湘东区湘东中学概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  湘东区湘东中学2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  湘东区湘东中学2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  湘东区湘东中学概况

部门主要职责

湘东中学是萍乡市重点高中之一，主要职责是：教育人才。

二、部门基本情况

湘东中学。编制人数408人，其中：全额拨款事业编制408人；实有人数403人， 其中：在职人数317人,退休人员91人。在校学生数为4706人。

第二部分  湘东区湘东中学2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

收入预算情况

2019年湘东中学收入预算总额为7435.07万元，较上年预算安排增加1474.5万元，其中：财政拨款收入3535.39万元，事业收入700万元，上年结转0万元。

支出预算情况

    2019年湘东中学支出预算总额为7435.07万元，较上年预算安排增加1474.5万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出3523.5万元，包括工资福利支出3509.01万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助14.49万元；项目支出3911.57万元，包括工资福利支出1188.3万元、商品和服务支出1159.8万元、资本性支出760万元、其他资本性支出803.47万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，教育支出7435.07万元，社会保障与就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，住房保障支出0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出4697.3万元，商品和服务支出1159.8万元，对个人和家庭补助支出75.96万元，资本性支出760万元、其他资本性支出742.01万元。

财政拨款支出情况

     2019年湘东中学财政拨款支出预算3535.39万元，较上年预算安排增加259.67万元，具体支出情况是：一般公共服务0万元，教育支出3535.39万元，社会保障和就业支出 0万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，住房保障支出   0万元。

政府性基金情况

2019年湘东中学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

机关运行经费等重要事项的说明

 2019年部门机关运行费预算1319.8万元，比2018年预算增加213.1万元，增长19.25 %。主要原因是物价上涨，费用增加。

政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额720万元，其中：政府采购货物预算380万元、工程预算340万元，政府采购服务预算 0万元。

国有资产占有使用情况

截至2019年5月16日，部门共有车辆0辆，全部为一般公务用车。

2019年部门预算没有安排购置车辆，不安排购置单位价值200万元以上大型设备。

绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目3个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金2342万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

    2019年湘东中学“三公”经费年初预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无   

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年持平   

公务用车购置费及运行维护费0万元，比上年减20万元，主要原因是：学校完成了公车改革。其中：公务用车购置费0元，主要原因是：学样没有公车了，公车保有量为0。公务用车运行维护费0万元，主要原因是没有公务用车。   

第三部分  湘东区湘东中学2019年部门预算表

八张表（详见附表）

[ 附件: **** ] 

第四部分   名词解释

对部门预算中涉及的收入科目、支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

样式

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。